Compras
El módulo de compras permite registrar las adquisiciones de productos físicos que realiza la institución,
ya sea para reabastecer inventario o iniciar operaciones.
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Código de la compra: este campo es obligatorio y debe seguir un formato de clave
interna (por ejemplo:
AAA-125 o COM-001). Se utiliza para identificar y
rastrear fácilmente cada compra.
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Proveedor: se debe seleccionar uno de los proveedores registrados en el sistema.
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Fecha de compra: importante para mantener un registro cronológico de las
adquisiciones
y facilitar reportes financieros.
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Producto: únicamente se pueden seleccionar productos previamente registrados.
No se pueden registrar servicios como compras, ya que estos no se gestionan por inventario.
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Notas adicionales: campo opcional para registrar detalles importantes de la compra,
como condiciones de entrega, observaciones internas, número de factura, entre otros.
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Tipo de compra: al continuar con el registro del detalle, podrás especificar si la
compra fue:
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A contado: pagada completamente en el
momento.
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A crédito: puede pagarse en uno o varios
pagos parciales, quedando registrada como compra pendiente hasta su liquidación total.
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